市財政局：
根據(jù)貴局《關(guān)于開展2021年市級財政支出績效評價工作的通知》（巴財績〔2021〕4號）文件要求，我臺組織專人按照規(guī)定的績效考評指標(biāo)及考評辦法，對2020年項目支出開展了績效自評。現(xiàn)報告如下：
一、項目概況
1.項目基本情況
巴中市廣播電視臺是市委、市政府的新聞宣傳機構(gòu)，擔(dān)負(fù)傳播先進文化的重要職責(zé)。開辦有巴中電視臺、巴中人民廣播電臺、巴中新報、巴中新媒體、巴中手機報等媒體，組織開展對內(nèi)對外宣傳和承擔(dān)廣播電視無線覆蓋任務(wù)。經(jīng)營管理所轄媒體廣告，開發(fā)廣播電視產(chǎn)業(yè)。內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源部、計劃財務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心等18個職能科室。
2.項目績效目標(biāo)
2020年，巴中市廣播電視臺以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實習(xí)近平新聞思想和中央、省委、市委宣傳思想工作會議精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊緊圍繞市委中心工作，講好巴中發(fā)展故事，加快媒體融合步伐，為推動巴中高質(zhì)量發(fā)展、實現(xiàn)全面振興營造良好輿論氛圍。
二、項目資金申報及使用情況
1.項目申報及預(yù)算批復(fù)情況
2020年，市級財政年初預(yù)算（巴財預(yù)2020第16號）批復(fù)我臺10個常規(guī)類項目和10個發(fā)展類項目，批復(fù)金額1313萬元（其中：一般稅收收入安排354.90萬元，自主創(chuàng)收非稅收入安排958.10萬元）。
2020年一般公共預(yù)算追加項目經(jīng)費344.50萬元。其中：追加巴人文化藝術(shù)節(jié)專項經(jīng)費18萬元、《親吻你墓碑，向你致敬》5萬元、中國氣侯養(yǎng)生之都專題片攝制專項經(jīng)費3萬元、永遠的巴山紅葉—王瑛的故事連環(huán)畫創(chuàng)作經(jīng)費40萬元、陽光問廉節(jié)目專項經(jīng)費120萬元、四川電視臺戰(zhàn)略合作經(jīng)費130萬元、巴山優(yōu)才計劃專項經(jīng)費15萬元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費4.9萬元、引進人地安家補助專項經(jīng)費8.6萬元；自主創(chuàng)收非稅收入追加1748.21萬元。
2.資金計劃及到位情況
2020年一般公共預(yù)算財力安排（含追加）和一般公共預(yù)算非稅收入安排（本年度按年初預(yù)算完成1800萬元非稅收入繳存任務(wù)，實際撥付1748.21萬元，其中基本支出512.10萬元、項目1236.11萬元）（巴財預(yù)2020第16號）全部到位。
3.項目資金使用情況
上年結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費667.67萬元，2020年初預(yù)算項目經(jīng)費1313萬元，追加項目經(jīng)費622.11萬元，實際支出項目經(jīng)費2408.79萬元，2020年終結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費193.99萬元。
年終結(jié)轉(zhuǎn)項目經(jīng)費193.99萬元。主要是：“陽光問廉”120萬元，“2020年省級公共文化服務(wù)體系建設(shè)”15萬元，引進人才安家經(jīng)費8.6萬元，非稅收入安排專項經(jīng)費50.39萬元。
4.在財務(wù)管理上，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項目的內(nèi)容進行了分項核算，設(shè)備購置均按照采購程序進行了申報，項目的實施有報告、有論證，有方案、有合同。資金使用與預(yù)算相符，開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進度嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容實施，合規(guī)合法。
5.在預(yù)算執(zhí)行上，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)科目、項目執(zhí)行，沒有自行調(diào)整、挪用、改變項目或資金用途。所有應(yīng)納入政府采購的設(shè)備購置均按照政府采購程序主動申報，經(jīng)審批后實施。堅持了公務(wù)卡消費和對公帳戶結(jié)算制度，合理控制預(yù)算支付進度。對非稅收入按照規(guī)定及時足額繳存專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了“先收后支”，“先報后支”的規(guī)定。在設(shè)備購置方面嚴(yán)格按照采購預(yù)算和相關(guān)程序執(zhí)行，實行政府采購、合同制管理，建立專門的項目支出科目單獨核算，?？顚Ｓ?。設(shè)備購置專項資金使用按項目實施進度和規(guī)定比例撥付使用資金，嚴(yán)格報賬審核審查審簽程序，會計核算規(guī)范合理。
三、項目實施及管理情況
為了認(rèn)真落實好項目的實施,對于各單項工作均成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，各相關(guān)技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)辦人員參加的領(lǐng)導(dǎo)小組，采購業(yè)務(wù)方面，我臺抽派了業(yè)務(wù)技術(shù)骨干組成項目小組，負(fù)責(zé)技術(shù)論證、方案制定和采購。項目實施后，分別組織財務(wù)、技術(shù)和使用人員等進行檢查驗收。項目實施后，對相關(guān)項目實施效果進行了綜合評價，對合同進行了公示，對有關(guān)決策依據(jù)，會議紀(jì)要進行了專檔管理。
四、目標(biāo)績效完成情況
1.目標(biāo)任務(wù)完成情況
提升宣傳質(zhì)量，凝聚發(fā)展強大合力。緊緊圍繞市委、市政府重大決策部署，發(fā)揮主流媒體傳播優(yōu)勢和引領(lǐng)作用，高揚主旋律、打好主動仗，創(chuàng)新抓好新聞宣傳，不斷營造團結(jié)鼓勁向上的氛圍。（一）凝心聚力做好對內(nèi)宣傳。切實扛牢媒體責(zé)任，緊扣疫情防控、“六穩(wěn)六保”、脫貧攻堅、文明城市創(chuàng)建等主題主線，全力抓好對內(nèi)宣傳，營造振興發(fā)展良好輿論氛圍。二是重磅開展重大項目推進宣傳。三是深入開展決勝脫貧攻堅宣傳。四是扎實開展文明創(chuàng)建宣傳。
出新出彩提升對外影響。堅持把上央視攻聯(lián)播、上川臺攻頭條作為主攻方向，全年外宣工作位列全省市州前列。2020年，我市電視外宣工作取得顯著成績，在央視發(fā)稿再次突破100條大關(guān)，達到115條，其中《新聞聯(lián)播》9條，《焦點訪談》2期；在川臺用稿322條，其中《四川新聞》148條；在《央廣網(wǎng)》用稿3條，《中國鄉(xiāng)村之聲》用稿2條，四川新聞綜合廣播用稿283條。極大提升了巴中影響力、美譽度。一是著力展示抗擊疫情巴中擔(dān)當(dāng)。二是著力凸顯“六穩(wěn)”“六保”巴中作為。三是著力聚焦脫貧攻堅巴中蝶變。四是著力用好“學(xué)習(xí)強國”平臺展示巴中形象。
服務(wù)大局舉辦媒體活動。堅持以活動為抓手，共舉辦“宣講市委四屆十次全會精神暨創(chuàng)文進社區(qū)”“2021年少兒春晚”“巴中春秋季房產(chǎn)交易會”等大型活動20多場。共開展網(wǎng)絡(luò)直播20多場次。無線巴中APP直播時段點擊率為64.48萬次，點贊43.88萬次。紅葉節(jié)期間，首次推出了光霧山景區(qū)24小時直播，累計點擊率超過100萬次。
創(chuàng)優(yōu)推優(yōu)打造精品力作。立足巴中文化資源稟賦，拍攝制作完成《探秘巴文化》（第二季）紀(jì)錄片5集。 “巴人巴風(fēng)”系列連環(huán)畫第二部《名人名事》正式公開發(fā)行。《永遠的巴山紅葉——王瑛的故事》，于9月14日舉行了全國首發(fā)儀式。2019年度四川新聞獎評選，9件作品獲獎。組織參加“精彩短視頻·記錄新時代”2020 年四川省短視頻創(chuàng)作傳播活動，共有13件作品獲獎。
推進媒體融合，構(gòu)建全媒傳播格局。確定移動優(yōu)先戰(zhàn)略，大膽探索、積極作為，堅定不移推進媒體深度融合，傳播陣地得到拓展，融合新聞生產(chǎn)能力明顯提高。完善媒體融合機制，1月由我臺牽頭建設(shè)的市融媒體中心開始試運行，創(chuàng)新構(gòu)架“省級平臺技術(shù)支撐、市級統(tǒng)籌聯(lián)動、市區(qū)縣獨立運營”的三級聯(lián)通融媒體系。推進媒體深度融合，全臺新媒體集群粉絲達到150多萬，重點打造了以“直播巴中”為主干的抖音集群，粉絲80萬；以“巴中新聞”為主干的微信公眾號集群，粉絲18萬；以“巴中廣播”為主干的微博集群，粉絲10萬；“無線巴中”APP用戶43萬，切實做到大屏小屏集群發(fā)聲。
強化技術(shù)支撐保障。先后完成了電視高清改造、電臺數(shù)字化改造、無線巴中APP2.0版升級改造，2020年上半年完成了七樓演播大廳音響、舞臺燈光、背景顯示屏和導(dǎo)播切換系統(tǒng)等改造升級，部分彌補了設(shè)施設(shè)備空白。嚴(yán)格執(zhí)行值班制度，加強對節(jié)目的實時監(jiān)聽監(jiān)看，杜絕播出安全事故。全年無安全播出事故。
2.項目效益情況
2020年，在面對新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊的形勢下，通過持續(xù)開展春季、夏季房交會等品牌活動，積極策劃品牌合作欄目，創(chuàng)新開展《巴山巴風(fēng)》《永遠的巴山紅葉》連環(huán)畫文創(chuàng)項目、深入對接政務(wù)服務(wù)項目、探索開展直播帶貨及網(wǎng)絡(luò)購物等方式，全臺各媒體均完成經(jīng)營創(chuàng)收任務(wù)。
五、評價結(jié)論
根據(jù)《2021年市級財政項目支出績效評價指標(biāo)體系》自評得分97分，總體較優(yōu)。
六、存在的問題及建議
1.由于我臺發(fā)展類項目大多實際是新聞宣傳，節(jié)目制作、人員保障和單位日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。與真正的事業(yè)建設(shè)發(fā)展類項目不同。在資金管理，使用和評價過程中，與真正的事業(yè)建設(shè)發(fā)展類項目存在一些評價指標(biāo)的偏差，但整體績效效果仍然達到了申報的目標(biāo)績效，確保了各項宣工作和事業(yè)建設(shè)，單位運轉(zhuǎn)的總體效果。
2.相關(guān)建議
對項目經(jīng)費的批復(fù)盡可能多調(diào)研，尊重實施單位的申報意見，避免人為隨意性調(diào)整，導(dǎo)致批復(fù)項目與具體實施情況差距較大。
七、2020年績效評價中存在的問題整改情況
在開展2020年績效評價工作中，我們嚴(yán)格按《巴中市財政局關(guān)于開展2021年財政支出績效評價工作的通知》要求進行績效評價。組織專人進行了評價，但由于自身能力局限，對財政政策、評價內(nèi)容不是很了解，評價得分上把握不是很準(zhǔn)確，也許存在判斷標(biāo)準(zhǔn)不一致，導(dǎo)致自評有失偏頗。
通過開展項目績效自評工作，促進了我們對項目管理更加科學(xué)、更加規(guī)范。在今后項目申報實施過程時，我們將對照評價指標(biāo)、評價內(nèi)容、評價標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的制度，成立相應(yīng)的機購，加強項目的組織和實施，讓財政資金使用更加精準(zhǔn)規(guī)范。
巴中市廣播電視臺2020項目支出績效評價指標(biāo)體系.xls
巴中市廣播電視臺
2021年4月26日
